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      出差管理規(guī)定

      時(shí)間:2023-08-10 08:53:31 管理

      出差管理規(guī)定通用

      出差管理規(guī)定通用1

        一、總則

      出差管理規(guī)定通用

        第一條:為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)出差費(fèi)用的管理,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,達(dá)到節(jié)約高效的目的,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。

        第二條:報(bào)銷原則

        1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報(bào)銷。

        2.原則上要一人多差,減少多人出差。

        3.公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷原則。

        二、出差實(shí)施細(xì)則

        第三條:員工出差依下列程序辦理:

        1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫"出差申請(qǐng)單"。出差期限由部門主管負(fù)責(zé)人視情況,事前予以核定,并依照程序?qū)徍恕?/p>

        2.出差人依實(shí)際情況憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,返回后7日內(nèi)填寫"費(fèi)用報(bào)銷單",并結(jié)清備用金。

        3.出差人員返回后,須在7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,逾期不予報(bào)銷。

        第四條:出差期間,因工作及其他原因需要延時(shí)的應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示,不得借故延長出差時(shí)間,否則延時(shí)期間費(fèi)用不予報(bào)銷。

        第五條:出差后必須每日向部門負(fù)責(zé)人以郵件形式匯報(bào)當(dāng)日工作情況。

        第六條:出差返回后,3日內(nèi)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)出差的工作情況。第七條:出差費(fèi)用分為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)。

        三、出差人員費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

        第八條:住宿費(fèi)、伙食費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

        1.出差人員住宿費(fèi)要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實(shí)報(bào)銷,高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理。如屬特殊情況,出差人員應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意,按費(fèi)用報(bào)銷程序?qū)徟螅?cái)務(wù)部門給予報(bào)銷。

        2.出差人員由接待單位給予免費(fèi)部分,不得報(bào)銷費(fèi)用。 3.參加各類會(huì)議、培訓(xùn)期間,由會(huì)議統(tǒng)一安排住宿的,憑會(huì)議通知或?qū)W習(xí)證明,據(jù)實(shí)報(bào)銷。會(huì)議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的,按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超過會(huì)議安排天數(shù)的'住宿及其他費(fèi)用不予報(bào)銷。

        4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

        5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合,不能使用其他發(fā)票沖抵,經(jīng)財(cái)務(wù)審核的發(fā)票一律不得報(bào)銷。

        6.公司同行兩人同時(shí)出差的,須合住一個(gè)房間,出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為公司核準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。

        7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條:交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

        1.外出辦公根據(jù)實(shí)際情況選擇交通工具,乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制,出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。

        2.出差人員在出差城市要首選公共交通,如有特殊情況需注明詳實(shí)理由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意簽批后,財(cái)務(wù)部門審核后給予報(bào)銷。

        3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實(shí)報(bào)銷,車、船票與住宿發(fā)票時(shí)間必須吻合。

        4.出差人員帶公車出差及到外地參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

        第十條:本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。第十一條:本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

      出差管理規(guī)定通用2

        第一章總則

        第1條目的

        為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

        第2條審批程序和權(quán)限

        員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

        (1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

        (2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

        (3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

        (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第二章出差管理細(xì)則

        第3條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

        第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

        第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

        第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的.,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

        第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

        (1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

        (2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

        (3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

        (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

        (5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

        第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

        第9條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。

        第10條出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

        第11條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

        第12條其他報(bào)銷、審批程序同上。

        第四章附則

        第13條出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

        第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。

        第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

      出差管理規(guī)定通用3

        一、目的:

        為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓(xùn)之申請(qǐng)及報(bào)銷作業(yè)有所依循,特制定本辦法。

        二、適用范圍:

        凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機(jī)除外)

        三、內(nèi)容說明:

        (一)、名詞釋意:國內(nèi)出差分為長(時(shí))程出差及短時(shí)(程)外勤兩種:

        1、長時(shí)(程)出差:指出差地點(diǎn)跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機(jī)關(guān)、分公司處理耗時(shí)業(yè)務(wù),無法于正常上下班時(shí)間內(nèi)往返者。

        2、短時(shí)(程)外勤:前往市區(qū)各機(jī)關(guān)洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)

        (二)、出差之申請(qǐng):

        1、短時(shí)(程)外勤時(shí),部主管須于事前向直屬主管口頭報(bào)備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調(diào)派單"(附件一),權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)車管單位派車;其他人員一律事前填報(bào)"出差申請(qǐng)單"(附件二)或"外出單",經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后始得外出。

        2、長時(shí)(程)出差則任何人皆應(yīng)于出差前填報(bào)"出差申請(qǐng)單"。

        3、如需預(yù)借旅費(fèi),應(yīng)填寫"預(yù)支款申請(qǐng)單"(附件三),述明預(yù)借款項(xiàng)用途明細(xì),經(jīng)核準(zhǔn)后憑以向出納預(yù)借旅費(fèi),但借支金額不得超過本人之出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)額。

        4、各級(jí)人員的長時(shí)(程)出差的`申請(qǐng),均依"核決權(quán)限表"之規(guī)定辦理。

        (三)、出差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

        1、長時(shí)(程)出差:

        出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳雜費(fèi)三種。標(biāo)準(zhǔn)如附表(一)。行銷部門之業(yè)務(wù)代表報(bào)銷以另核之。

        2、短時(shí)(程)外勤:

        a、短時(shí)(程)外勤交通以大眾客運(yùn)為主,工作需要須搭乘計(jì)程車者,經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)后方可搭乘。

        b、出外勤(杭州市以外地區(qū))當(dāng)天可往返者,除車費(fèi)核實(shí)報(bào)支之外,另可支領(lǐng)出差補(bǔ)助,其標(biāo)準(zhǔn)為:經(jīng)理級(jí)(含副經(jīng)理和經(jīng)理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

        c、出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當(dāng)天可往返者,除車費(fèi)核實(shí)報(bào)支外,其有耽誤用餐時(shí)間者可報(bào)誤餐費(fèi)補(bǔ)貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報(bào)支本項(xiàng)費(fèi)用。

        d、由出差處所或由公司免費(fèi)提供膳食者,不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

        (四)、出差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

        1、出差人員銷差后,應(yīng)于七天內(nèi)檢具"差旅費(fèi)報(bào)支單"(附件四),依"差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表"之規(guī)定詳填出差費(fèi)用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證,依"核決權(quán)限表"之規(guī)定申請(qǐng)核準(zhǔn)。

        2、出差人員未事先核準(zhǔn)而以計(jì)程車為交通工具者,應(yīng)于返回公司申報(bào)差旅費(fèi)時(shí),于請(qǐng)款單上述明理由;可利用大眾客運(yùn)工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計(jì)程車者,不予報(bào)銷。

        3、公司員工因參加教育訓(xùn)練、講習(xí)、研討會(huì)等事宜出差者,其差旅費(fèi)于呈準(zhǔn)時(shí)要附上"心得報(bào)告"。如主辦單位提供食宿者,不得請(qǐng)領(lǐng)住宿費(fèi)及膳雜費(fèi)。

        (五)、交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

        1、交通工具以搭乘火車、國營客運(yùn)等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)應(yīng)檢附憑證報(bào)銷。

        2、乘座公司交通工具者,不得另支領(lǐng)交通費(fèi),司機(jī)則按實(shí)際加油費(fèi)報(bào)支。

        3、多人出差起止地點(diǎn)相同時(shí),若共同乘座同輛計(jì)程車出(返)差,交通費(fèi)僅能由一人代表申報(bào)。

        4、低階人員隨同高階人員出差,得視實(shí)際需要情形,同高階人員搭乘同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)車船。

        5、由出差處所提供交通工具者,不得報(bào)支交通費(fèi)。

        (六)、住宿費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

        1、住宿費(fèi)按實(shí)際出差夜數(shù)支給,并應(yīng)檢附與出差時(shí)、地一致之旅館有效發(fā)票。

        2、出差處所免費(fèi)提供住宿者,不得報(bào)支住宿費(fèi)。

        3、低階人員隨同高階人員出差,得視實(shí)際需要同高階人員住宿同級(jí)旅館。

        4、因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報(bào)核準(zhǔn)后,列支費(fèi)用科目,實(shí)數(shù)報(bào)銷。

        5、經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時(shí)出差同一地點(diǎn)時(shí),應(yīng)以同住一房,只得由一人報(bào)銷住宿費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)辦理住宿。

        (七)、膳雜費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

        膳雜費(fèi)為行程中的膳食及雜支費(fèi)用,應(yīng)按日數(shù)報(bào)支,由出差起始時(shí)間至凌晨零點(diǎn)為止,為一天。

        (八)、電話、電傳、文件運(yùn)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

        出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費(fèi)、電傳費(fèi),托運(yùn)文件、樣品時(shí)發(fā)生的運(yùn)費(fèi),應(yīng)于報(bào)銷時(shí)檢附憑證,實(shí)數(shù)報(bào)支。

        (九)、出差期間加班規(guī)定:

        出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經(jīng)主管核準(zhǔn)后可計(jì)加班。

        (十)、出差時(shí)間之延期規(guī)定:

        1、從業(yè)人員出差期間,由其主管視實(shí)際需要核定,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管,核準(zhǔn)后為之。返回后,由主管核定追認(rèn)。

        2、因患病及因事故阻滯者,應(yīng)檢附醫(yī)院診斷證明或天災(zāi)事故證明,可報(bào)支延時(shí)日的膳、宿、雜費(fèi)。

        (十一)、罰則:

        1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽(yù)或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習(xí)俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負(fù)責(zé),與公司無關(guān)。

        2、出差人員如有違反規(guī)定虛報(bào)旅費(fèi)之事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以處罰。

        四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。

        附表一:國內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表

        附件一:車輛調(diào)派單附件二:出差申請(qǐng)單

        附件三:預(yù)支款申請(qǐng)單附件四:差旅費(fèi)報(bào)支單

      出差管理規(guī)定通用4

        一、總則

        第一條:為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)出差費(fèi)用的管理,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,達(dá)到節(jié)約高效的目的,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。

        第二條:報(bào)銷原則

        1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報(bào)銷。

        2.原則上要一人多差,減少多人出差。

        3.公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷原則。

        二、出差實(shí)施細(xì)則

        第三條:員工出差依下列程序辦理:

        1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫"出差申請(qǐng)單"。出差期限由部門主管負(fù)責(zé)人視情況,事前予以核定,并依照程序?qū)徍恕?/p>

        2.出差人依實(shí)際情況憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,返回后7日內(nèi)填寫"費(fèi)用報(bào)銷單",并結(jié)清備用金。

        3.出差人員返回后,須在7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,逾期不予報(bào)銷。

        第四條:出差期間,因工作及其他原因需要延時(shí)的應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示,不得借故延長出差時(shí)間,否則延時(shí)期間費(fèi)用不予報(bào)銷。

        第五條:出差后必須每日向部門負(fù)責(zé)人以郵件形式匯報(bào)當(dāng)日工作情況。

        第六條:出差返回后,3日內(nèi)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)出差的工作情況。第七條:出差費(fèi)用分為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)。

        三、出差人員費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

        第八條:住宿費(fèi)、伙食費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

        1.出差人員住宿費(fèi)要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實(shí)報(bào)銷,高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理。如屬特殊情況,出差人員應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意,按費(fèi)用報(bào)銷程序?qū)徟螅?cái)務(wù)部門給予報(bào)銷。

        2.出差人員由接待單位給予免費(fèi)部分,不得報(bào)銷費(fèi)用。 3.參加各類會(huì)議、培訓(xùn)期間,由會(huì)議統(tǒng)一安排住宿的,憑會(huì)議通知或?qū)W習(xí)證明,據(jù)實(shí)報(bào)銷。會(huì)議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的,按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超過會(huì)議安排天數(shù)的住宿及其他費(fèi)用不予報(bào)銷。

        4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

        5.出差人員提供的`住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合,不能使用其他發(fā)票沖抵,經(jīng)財(cái)務(wù)審核的發(fā)票一律不得報(bào)銷。

        6.公司同行兩人同時(shí)出差的,須合住一個(gè)房間,出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為公司核準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。

        7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條:交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

        1.外出辦公根據(jù)實(shí)際情況選擇交通工具,乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制,出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。

        2.出差人員在出差城市要首選公共交通,如有特殊情況需注明詳實(shí)理由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意簽批后,財(cái)務(wù)部門審核后給予報(bào)銷。

        3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實(shí)報(bào)銷,車、船票與住宿發(fā)票時(shí)間必須吻合。

        4.出差人員帶公車出差及到外地參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

        第十條:本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。

        第十一條:本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

      出差管理規(guī)定通用5

        第一條為規(guī)范出差管理規(guī)范,本著既節(jié)約開支、減少成本,又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則,結(jié)合本公司實(shí)際情況制定。

        第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域,需外出辦公完成公司指派工作或參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會(huì)計(jì)。

        第三條員工出差依照以下程序辦理:出差前填寫《出差申請(qǐng)單》,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,辦理出差手續(xù)。其中出差當(dāng)日可返回的,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);出差一天以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)表報(bào)辦公室留存,記錄考勤,并由辦公室根據(jù)出差申請(qǐng)單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的,視為曠工,且公司不予報(bào)銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

        第四條交通費(fèi)

        交通費(fèi)主要包括往返經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達(dá)出差目的地,并遵循以下原則:

        1、出差目的地距離在800公里以內(nèi),可以選擇火車硬座,長途汽車;

        2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時(shí)以上交通的,可以選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

        3、員工在外出差時(shí),選擇安全、便利、快捷的公共交通方式,如:公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等,所發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷原則,確因公務(wù)需要乘坐出租車的,可選擇乘出租車,但在報(bào)賬時(shí),應(yīng)注明乘車事由,乘坐人員,乘車起始點(diǎn)。

        第五條住宿費(fèi)

        1、住宿費(fèi)指因住宿發(fā)生的房費(fèi),其他個(gè)人餐費(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、洗衣費(fèi)以及其他服務(wù)類費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。出差員工報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí),不得將其他費(fèi)用開在房費(fèi)中,且在辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)時(shí),須將住宿費(fèi)用明細(xì)單作為明細(xì)粘在報(bào)銷單后。公司已為出差員工安排住宿的',則不予報(bào)銷因其他原因發(fā)生的住宿費(fèi)用。

        2、員工出差如需預(yù)定酒店的,須提前三個(gè)工作日通知辦公室,由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排預(yù)定。

        3、凡出現(xiàn)在同一時(shí)段,有多名員工在同一地點(diǎn)出差的情況,在條件符合的前提下,辦公室有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況安排員工合住。

        4、住宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理級(jí)別,實(shí)報(bào)實(shí)銷;科長級(jí)別,150元/日;主管級(jí)別,100元/日;主管以下其他員工,80元/日。員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于標(biāo)準(zhǔn)的,實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的,按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超出部分由員工承擔(dān)。

        第六條差旅補(bǔ)助

        差旅補(bǔ)助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費(fèi)和通訊費(fèi),出差1個(gè)月以內(nèi),補(bǔ)助按30元/天,單次出差超過1個(gè)月,按25元/天。如發(fā)生招待餐費(fèi),則取消當(dāng)天一半補(bǔ)貼。出差補(bǔ)助天數(shù)以實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。如當(dāng)天往返,且出差時(shí)間超過8小時(shí)的,則按一天計(jì)算。

        第七條出差借款與費(fèi)用報(bào)銷

        1、出差借款

        (1)員工出差可事后報(bào)銷也可事前借款。員工出差需事先借款的,可在辦理出差手續(xù)后,到財(cái)務(wù)處辦理出差借款。借款時(shí)應(yīng)注明借款事由,借款金額,并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字,經(jīng)審批后到財(cái)務(wù)領(lǐng)款,其中借款金額小于1000元的,由辦公室審批,借款金額大于1000元的,由總經(jīng)理審批。

        (2)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為:普通員工借款在1000元以內(nèi),主管級(jí)員工及以上借款金額在2000元以內(nèi),特殊用途超過2000元的應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人注明原因報(bào)總經(jīng)理審批。

        (3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3個(gè)工作日到財(cái)務(wù)部結(jié)算還帳。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

        2、費(fèi)用報(bào)銷

        (1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3個(gè)工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財(cái)務(wù)處辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照以下審批程序辦理:按財(cái)務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批,1000財(cái)務(wù)部領(lǐng)款報(bào)銷。

        (2)公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費(fèi)用,由個(gè)人承擔(dān)。

        (3)如因工作需要發(fā)生招待費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)等,應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生前獲得公司批準(zhǔn):費(fèi)用在1000元以內(nèi)的,報(bào)辦公室批準(zhǔn);費(fèi)用在1000元以

        上的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用,責(zé)任人自行承擔(dān)。費(fèi)用在1000元以內(nèi)的

        第八條其他注意事項(xiàng)

        1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實(shí)際,需要延長差旅時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

        2、員工出差后,必須于每日下午5點(diǎn)前向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。

        3、出差結(jié)束后,應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報(bào)告。

        4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實(shí)行,公示7天后正式生效。

        5、本管理辦法如有未盡事宜,公司可隨時(shí)做出調(diào)整。

      出差管理規(guī)定通用6

        為了規(guī)范公司員工出差管理,確保相關(guān)工作順利完成,同時(shí)保證出差人員工作與生活的需要,特制定本出差管理規(guī)定。

        差旅費(fèi)是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動(dòng)所必須的費(fèi)用(含出國境費(fèi)),開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。差旅費(fèi)實(shí)行憑據(jù)報(bào)銷與定額包干相結(jié)合的報(bào)銷管理辦法。

        第一條出差管理范圍

        適用于公司全體員工。

        第二條出差的申請(qǐng)和審批

        一、申請(qǐng)

        1、員工因工作需要安排出差,應(yīng)提前填寫《出差申請(qǐng)單》(附件一),詳細(xì)填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差計(jì)劃和差旅費(fèi)用預(yù)算等報(bào)行政組備案,否則以礦工論處。

        2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示部門責(zé)任人,待出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

        3、同一地點(diǎn)或同一任務(wù)由兩人以上出差的,由全部出差人員集中填寫一份《出差申請(qǐng)單》。

        4、出差期間出差人員也必須完成當(dāng)天工作日志,作為出差人員工作考核和報(bào)銷的憑據(jù)。

        5、申請(qǐng)審批流程:員工詳細(xì)填寫《出差申請(qǐng)單》由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理借款手續(xù)出差返回一周內(nèi)憑相關(guān)憑證報(bào)銷。二、機(jī)票/車票預(yù)定

        1、出差人員交通工具以火車、汽車為主,也可利用公司車輛。

        2、出差人員因出差路途較遠(yuǎn)或者出差任務(wù)緊急,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)。員工機(jī)票訂購需填寫《員工機(jī)票訂購登記單》(附件二),連同《出差申請(qǐng)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交公司行政組定購。

        3、飛機(jī)票由行政組統(tǒng)一訂購并報(bào)銷,非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。

        4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三條),須事先征得部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并在《出差申請(qǐng)單》上注明。

        第三條差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

        1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)、工作餐費(fèi)及其他費(fèi)用的限額標(biāo)準(zhǔn)因地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū),一類地區(qū)包括:上海、北京、深圳、廣州,二類地區(qū)為其它地區(qū)。

        出差住宿標(biāo)準(zhǔn)及交通、工作餐費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)表

        說明:

        (1)因特殊商務(wù)需要,需超出標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,應(yīng)事先在《出差申請(qǐng)單》中注明,由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。

        (2)出國(境)的所有申請(qǐng)、報(bào)銷均需公司高層審批。

        1、出差時(shí)間不足8小時(shí)的(按車票、飛機(jī)票上起始時(shí)間和到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)),交通費(fèi)、餐費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)減半。

        2、出差人員住宿費(fèi)按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如有特殊情況突破上線需寫情況說明,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。否則按照上線執(zhí)行,對(duì)于超出部分不予報(bào)銷。

        3、出差人員使用公司車輛出差,可憑有銷單據(jù)報(bào)銷城市間過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)。不再報(bào)銷市內(nèi)的交通費(fèi)。特殊情況需寫情況說明由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

        4、公司各級(jí)人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用,隨出差申請(qǐng)表一同審批。宴請(qǐng)客戶或由客戶招待時(shí),不再報(bào)銷同時(shí)段個(gè)人餐費(fèi)。臨時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用,電話請(qǐng)示組長或分管領(lǐng)導(dǎo)后按實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。宴請(qǐng)客戶標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。

        5、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費(fèi)、郵遞費(fèi)、公物托運(yùn)費(fèi)等,憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。

        6、出國人員的住宿費(fèi)用原則上按實(shí)報(bào)銷,住勤補(bǔ)貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天,不再另行報(bào)銷其他的伙食費(fèi)用。

        7、外出培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)中含食宿費(fèi)用的,不再予以綜合補(bǔ)貼。

        第四條會(huì)議、外派的差旅費(fèi)

        1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會(huì)議(含各類培訓(xùn)),在途間的城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、補(bǔ)助按照上述差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。

        2、會(huì)議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會(huì)議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)由會(huì)議主辦單位按照會(huì)議管理規(guī)定統(tǒng)一支出,公司內(nèi)不再予報(bào)銷。會(huì)議不統(tǒng)一安排食宿的,會(huì)議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)按照上述差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷。

        3、職工在南京市區(qū)駐場檢測,滿8小時(shí)以上,補(bǔ)助為每天50元。離開南京市城,郊區(qū)進(jìn)行駐場檢測,補(bǔ)助為每天100元。該補(bǔ)助由具體項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)考核統(tǒng)計(jì),納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補(bǔ)助。

        第五條差旅費(fèi)借款

        1、各級(jí)員工因公出差有預(yù)借差旅費(fèi)需要的,持分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《出差申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

        2、借款人借款時(shí)需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》,借款單存根留于財(cái)務(wù)處做借款憑據(jù),借款人足額歸還借款時(shí),出納人員將現(xiàn)金清點(diǎn)無誤與借款單核對(duì)相符后,開具收據(jù),將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存。

        3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人,不得由他人代為還款。

        5、借款人借款后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)處核銷借款。借支原則為:欠款不清,后款不借。

        第六條差旅費(fèi)報(bào)銷

        1、作為因公出差的唯一合理化憑據(jù),《出差申請(qǐng)表》是報(bào)銷出差費(fèi)用的前提條件,出差人必須將《出差申請(qǐng)表》作為《費(fèi)用報(bào)銷單》的`必備附件一并向相關(guān)部門提交。

        2、差旅費(fèi)報(bào)銷使用《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》,要求填寫報(bào)銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時(shí)間地址、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、住勤補(bǔ)貼、及其他費(fèi)用。各欄不得少填漏填,小寫金額與大寫金額必須一致,后附發(fā)票適當(dāng)折疊并統(tǒng)一粘貼于費(fèi)用審批單反面左上角,發(fā)票大小不得超過差旅費(fèi)用報(bào)銷單。

        3、兩人及以上共同出差的,出差費(fèi)用由一人按照實(shí)際出差情況填寫報(bào)銷單并一次性報(bào)銷完畢。

        4、差旅費(fèi)用報(bào)銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費(fèi)報(bào)銷單由報(bào)銷人填寫,本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字,交財(cái)務(wù)部門審核后,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。

        5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的,需自行承擔(dān)差旅費(fèi)用。遺失借支差旅費(fèi)用的,不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費(fèi)用。出差之后未返回公司而離職者,公司可從其薪資中扣除。

        第七條附則

        1、出差回來三個(gè)工作日內(nèi),出差人必須填寫《員工出差報(bào)告》(附件三),匯報(bào)出差情況,不按規(guī)定提交的,費(fèi)用自行承擔(dān)。

        2、根據(jù)考勤制度,如外出人員未及時(shí)與組長、分管領(lǐng)導(dǎo)或公司聯(lián)系,差旅費(fèi)用及相應(yīng)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)的50%予以報(bào)銷和發(fā)放。

        3、國外出差實(shí)行單次申請(qǐng)制度,相關(guān)人員需在出國前向公司報(bào)備本次出國的詳細(xì)計(jì)劃、具體行程及各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        4、出差期間,原則上出差人不得延長出差時(shí)間或更改出差路線。如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時(shí)性工作等特殊情況需要延長出差時(shí)間或更改出差路線的,出差人應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人及原《出差申請(qǐng)表》最終批準(zhǔn)人電話請(qǐng)示,獲得許可后方能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。出差人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實(shí)際出差情況,第一時(shí)間重新辦理《出差申請(qǐng)表》審批程序,否則實(shí)際出差情況與原《出差申請(qǐng)表》不符之處所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷,并對(duì)出差延時(shí)部分按礦工處理。

        5、員工出差期間,無論時(shí)間提前、延遲或出差時(shí)間逢休假日,均不以加班論,不支報(bào)加班費(fèi)。

        6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友,或借機(jī)處理私人事物,由此產(chǎn)生的增支超支部分,不得報(bào)銷;若從事違法犯罪事情,經(jīng)查證屬實(shí)者,除依法究辦外,須賠償公司全部出差費(fèi)用及一切相關(guān)損失。 7、本制度自頒布之日起實(shí)施,解釋權(quán)屬行政組。

      出差管理規(guī)定通用7

        為進(jìn)一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出,根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔20xx〕61號(hào)),現(xiàn)將海綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下,請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。

        一、干部職工因公出差辦理流程

        (一)出差前

        1、干部職工在接到因公出差的任務(wù)時(shí)(若是多人一同出差,指定一個(gè)聯(lián)系人,便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系)應(yīng)到綜合科填,寫《因公出差請(qǐng)銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費(fèi)報(bào)銷憑據(jù)之一),經(jīng)廠長審批同意后,到綜合科備案,并回本單位綜合員處辦理請(qǐng)假手續(xù),綜合科將不定期抽查各單位對(duì)因公出差人員的考勤記錄情況。

        2、出差前訂票(火車票、飛機(jī)票等)工作,一般情況下由出差人員自行聯(lián)系訂購,若需綜合科代訂的,由出差人員提前將所需票款交于綜合科后進(jìn)行代訂。

        3、需辦理借款的,必須在借款單上注明出差事由、地點(diǎn)、線路、出差時(shí)間、人員等,經(jīng)財(cái)務(wù)科初審、廠長簽字后方可辦理借款。科級(jí)干部不得辦理借款。

        (二)出差期間

        在出差期間,因出差任務(wù)增加或變化,需改變出差線路、時(shí)間或需訂購飛機(jī)票(需在指定地點(diǎn)購票)等情況,請(qǐng)出差人員及時(shí)與綜合科聯(lián)?

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