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單位內部管理制度

時間：2023-02-25 19:43:03 制度

單位內部管理制度15篇

　　在當下社會，制度的使用頻率逐漸增多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的單位內部管理制度，歡迎大家分享。

單位內部管理制度15篇

單位內部管理制度1

　　為了更好地貫徹、執行本單位宗旨，根據單位章程的有關規定，制定董事會工作制度如下：

　　一、認真學習黨的方針政策和法律法規，做好董事會工作。

　　二、董事會由員工（代表）大會選舉產生。

　　三、董事長由董事會選舉產生。

　　四、董事會負責監督本單位及領導成員依照國家有關法律、法規、本單位章程及內部管理制度開展各項活動。

　　五、董事會負責對本單位重大決定的.貫徹執行和財務狀況進行監督。

　　六、董事會負責對本單位成員違反本協會紀律、損害本單位聲譽的行為進行監督和處理。

　　七、董事會負責對本單位的違法違紀行為提出處理意見，提交理事會并監督其執行；必要時可直接向上級主管部門報告況。

　　八、定期召開董事會會議，研究和總結單位工作。

單位內部管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為了加強我局辦公環境的衛生管理，創建文明、整潔、優美的工作和生活環境，制定本制度。

　　第二條本制度適用于我局辦公環境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理。

　　第三條凡在我局工作的職工，均應遵守本制度。

　　第四條辦公室為環境衛生管理的職能部門，負責全單位的.環境衛生管理工作，其他部門協同做好環境衛生的管理工作。

　　第五條辦公室應當加強有關環境衛生科學知識的宣傳，提高員工的環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。

　　第六條我局設兩名專業保潔人員，負責走廊、衛生間等公共區域，各部門內(單位統一使用的除外)的清掃保潔工作，由各部門承擔。

　　第七條每月抽出半天時間，全體職工對單位環境衛生進行大掃除。

　　第二章公共區域的清掃與保潔

　　第八條單位公共區域(包括：樓道、衛生間、樓梯間等)的清掃與保潔，由各部門實行門前三包責任制。

　　第九條辦公樓小會議室衛生和所院內環境衛生由辦公室負責。

　　第十條禁止在單位內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生責任區內的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

　　第十一條各部門內部的垃圾筐、樓道內垃圾桶做到及時清理、及時傾倒。

　　第十二條洗手間及其他公共衛生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。

　　第十三條單位內禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。

　　第三章室內衛生的管理

　　第十五條各部門環境衛生由各部門人員包干，部門負責人負責，單位領導組織臨時抽查。

　　第十六條室內應保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無蜘蛛網、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。

　　第十七條室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。

　　第十八條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。

　　第四章廢棄物收運與管理

　　第十九條各科室產生的垃圾、廢棄物，應當按照規定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用管理，勿隨意變動地點或位置。

　　第二十條禁止在公共區域存在垃圾、廢物。

　　第五章獎罰措施

　　第二十一條違反本制度規定，有下列行為之一者，責令其糾正違規行為，采取整改措施，并可視情節嚴重程度進行公告欄公示。

　　1.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;

　　2.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;

　　3.不履行環境衛生責任區清掃保潔義務、影響環境衛生的。

　　第二十二條辦公室組織人員每天對辦公樓內的環境衛生進行檢查，對各科室進行不定期抽查。

　　第二十三條本制度自頒布之日起執行，望自覺遵守。

單位內部管理制度3

　　第一章學習會議制度

　　第一條堅持定期學習制度，本單位學習以水利局通知為準，任何在崗人員不得以任何借口不參加學習（上級臨時安排的急件除外）。

　　第二條堅持會議、學習簽到制度。簽到由辦公室收集保存。學習、會議不得遲到、中出、早退，缺席一次作曠工處理。

　　第三條凡參加學習、會議者，必須認真聽講，做好會議、學習記錄，由主要領導或分管領導定期調閱，調閱中凡沒做筆記的視為未參加并作曠工處理。

　　第四條堅持會議落實制度。精簡會議內容，提高會議質量，嚴禁瑣事、小事上會、嚴禁重復召開會議，對上次會議安排的工作任務未落實的`部門或個人實行效能監察，確保會議的落實。

　　第二章上下班簽到及請銷假制度

　　第五條全局上下班簽到由辦公室統一監督管理，上午8∶30以前簽到、11∶30后簽退，下午2∶30以前簽到、5∶30后簽退。不能代簽、補簽，4次缺簽作一次曠工。

　　第六條嚴格執行上下班制度，不得遲到早退，更不得無故缺席。凡因病因事不能上班的，必須嚴格履行請假手續。

　　第七條因事、因病請假的，3天以上由局長審批，2天以內由分管領導審批，一天內由辦公室審批，半天內由各股室負責人審批。2天（含2天）以上必須書面請假，一周

單位內部管理制度4

　　為維護學校合法權益，提高辦學效益，促進學校改革和發展，根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，結合學校實際，特制定本管理制度。

　　學校合同管理的指導思想：貫徹執行國家法律的規定，循序漸進與順勢而為相結合，集權與分權相結合。

　　一、學校合同管理的目標：加強監督管理，規范學校合同行為，努力做到低成本控制、低風險運行，高起點定位，高效率管理，確保學校事業健康發展。

　　二、學校實行統一領導，分級管理，分類運行，責任到人，全面監督的合同管理體制。

　　三、學校可根據合同承辦部門的需要，聯系法律專家參加合同的`起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調解、仲裁、訴訟等活動，并根據具體法律服務明確雙方相應的權利、義務和費用。

　　四、校長負責學校合同綜合管理，負責協調合同承辦部門的合同管理工作。

單位內部管理制度5

　　第一章總則

　　第一條事業單位工作人員調動管理,規范調動程序,完善調動手續,確保工作人員合理、有序流動,結合我區實際,特制定本辦法。

　　第二條以“統籌安排、兼顧全局、科學有序、注重實效”為目標,堅持組織安排與個人意愿相結合的原則,根據工作需要和資格條件,從嚴把握工作調動。

　　第三條本辦法適用于區政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮、直屬事業單位(含區內學校)的正式在編工作人員。

　　第二章調動計劃

　　第四條工作人員調動必須在規定編制、職位(崗位)空缺內進行。

　　第五條政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮、直屬事業單位(含區內學校)如有調動需求,需在每季度最末一個月中旬上報下一個季度工作人員調動計劃,區人力資源和社會保障局匯總后,按照單位編制及職位(崗位)空缺情況和工作目標擬定工作人員調動計劃。如遇特殊情況及急難險重工作需求,經分管人社工作的副區長和區長同意的除外。

　　第六條機關、事業單位凡在編制范圍內同意調出工作人員后,該單位出現的空缺原則上不再補充同類人員。

　　第三章調動條件

　　第七條調動條件

　　(一)直接調動

　　1.工作積極主動,表現良好。

　　2.身體健康,能夠吃苦耐勞。

　　3.具有與擬調入職位要求相當的工作經歷和任職資格。

　　(二)遴選調動

　　參照公招相關要求進行,堅持凡進必考,擇優錄用。

　　(三)有下列情形之一的人員,不得調動:

　　1.特殊崗位、專業技術人員調動后對工作可能造成影響的;

　　2.涉嫌違紀違法正在接受專門機關審查,尚未作出結論的;

　　3.受處分期間或者未滿影響期限的;

　　4.正在接受審計機關審計的;

　　5.試用期、最低服務年限未滿的;

　　6.近三年年度考核有基本稱職(基本合格)、不稱職(不合格)或不定等次的;

　　7.法律、法規規定的其他情形。

　　第四章調動程序

　　第八條調動按照以下程序進行

　　(一)受理

　　用人單位向區人力資源和社會保障局提供以下材料:

　　1.單位編制及職位、崗位空缺情況、本人調動申請、選調方案、擬調職位所需資格條件。

　　2.擬調人員基本情況、調出單位的意見和鑒定材料、用人單位的意見以及雙方單位分管區領導的書面意見。

　　(二)審核

　　1.區人力資源和社會保障局按照政府行政機關、事業單位工作人員調動原則,結合用人單位、調出單位編制使用情況和工作實際情況,核實用人單位是否需要補充工作人員,并核查調動人員身份是否符合擬調職位所需資格條件。

　　2.區委編辦對用人單位編制及職能職責等進行審核。

　　3.經審核符合要求的,區人力資源和社會保障局在征得分管人社工作的`副區長和區長同意后,向用人單位發放《市機關事業單位擬調人員審批表》。

　　4.用人單位填寫《市機關事業單位擬調人員審批表》,報送區人力資源和社會保障局。

　　(三)審批

　　1.區政府行政機關、事業單位工作人員調動,由區人力資源和社會保障局局務會研究同意后,上報分管人社工作的副區長和區長研究審批同意后辦理調動手續。

　　2.對特殊情況需要調動的人員實行會商制度,由區人力資源和社會保障局組織區委組織部、區委編辦、區財政局等部門會商提出意見,上報分管人社工作的副區長和區長審批同意后辦理調動手續。

　　第五章紀律與監督

　　第九條在辦理工作人員調動過程中,必須依法辦事、公道正派、公開透明,嚴格遵守組織人事工作紀律。

　　第十條調動工作中存在應當回避情形的,按照有關規定執行。

　　第六章附則

　　第十一條本辦法由區人力資源和社會保障局負責解釋。第十二條本辦法從發布之日起施行。

單位內部管理制度6

　　一、加強要害部門、部位的安全防范工作，配備防盜、防火設備。

　　二、單位的財務室、檔案室、倉庫等，實行專人負責，責任到人。

　　三、重點要害部門的工作人員，應嚴格遵守崗位紀律，自覺按照本部門規定的操作規程操作，認真履行崗位職責，及時關門、關窗。

　　四、加強設備的日常保養和維修工作，定期檢查設備的安全狀況和財物按規定存放的.數量。

　　五、嚴禁非工作人員隨意進入重點部門和部位。

　　六、單位治保會人員要對重點部門、部位常巡查、勤查看、細防范，發現問題要立即處理并及時通報有關職能部門。

　　七、定期對重點部門和部位進行全面檢查，遇節假日增加檢查次數，發現不安全因素，及時堵塞漏洞、消除隱患。

　　八、重點要害部門工作人員要做好有關保密工作，不得向無關人員泄露本部門、本部位的情況。

單位內部管理制度7

　　內部控制制度是現代管理理論的重要組成部分，是在實踐中逐步產生、發展和完善起來的。它是一種強調以預防為主的制度，目的在于通過建立完善的制度和程序防止錯誤和舞弊的發生，來提高管理的效果及效率。單位內部控制是單位管理制度的組成部分，是指單位為履行職能、實現總體目標而建立的保障系統，它由內部控制環境、風險評估、內部控制活動、信息及其溝通和內部控制監督等要素組成，并體現為與管理、財務和會計系統融為一體的組織管理結構、政策、程序和措施等，是單位為履行職能、實現總體目標而應對風險的自我約束和規范的過程。但是，現階段在事業內部控制方面，存在著不少漏洞，內部控制制度本身也不是很完善。通過分析內部控制中出現的漏洞與問題，探討加強與完善事業單位內部控制的對策措施。

　　一、財務內部控制制度的現狀和存在的主要問題

　　事業單位內部控制制度總的來說還是比較好的，但目前還存在著一些問題。事業單位的機制不像企業那么靈活，會計人員系統學習過專業技術的比較少。很大一部分人是“半路出家”沒有經過專業培訓。許多人對內控有片面的理解，認為所謂會計監督不過就是“照章辦事”，就是“挑毛病”、“找別人的錯”，是一件得罪人的事情，所以執行比較滯后。

　　（一）財務內部控制制度不完善，存在薄弱環節。事業單位不是以生產經營和盈利為目的，而是以政府職能、公益服務為主要宗旨的一些公益性單位、非公益性職能部門等。它參與社會事物管理，履行管理和服務職能，宗旨是為社會服務。一般情況下，國家會對這些事業單位予以財政補助，或賦予其行使某項職能，使其有穩定得收入來源。可以看出：事業單位最重要的特性就是不以盈利為目的。長期已來形成了事業單位重視公共服務的管理，不重視財務管理、經濟管理的管理格局。主要表現在組織機構職責權限界定不清、不相容職務未能分離等方面，存在管理死角。內部控制意識不強，是許多單位領導缺乏對內部控制知識的基本了解，對建立健全單位內部控制的重要性和現實意義的認識不夠，抱著有沒有無所謂的態度比如，有的單位負責人簡單地將財政的部門預算控制等同于內部控制，認為有了部門預算就無所謂內部控制體系了。在實際工作中，更有許多單位的負責人僅僅把財會部門當成“錢袋子”，多數單位的會計人員僅僅扮演“付款員”的角色，無權參與單位的重要決策乃至業務管理活動，對單位重要決策的過程和結果均不了解。

　　（二）預算管理不完善，管理水平急需提高。財政申請資金的事業單位，受現行財政預算管理的制約，使得有些事業單位的內控制度的執行有偏差。如財政預算中人員經費、公用經費的預算，完全按統一的定額進行核定，而不考慮不同事業單位、不同工作特點的經費需求。造成有些事業單位很難按照財政批復的預算執行。同時，也影響其他項目資金按核定預算執行，進而制約了內部會計控制要求的預算執行情況分析和考核等要求目前，大部分單位預算存在這么三個方面的'問題：一是財政布置的部門預算與單位內部綜合預算無論是編制時間還是編制范圍都不一致，需做兩次預算。二是預算的執行上，沒有建立相應的跟蹤、分析和評價制度，對各部門的各項預算經費難以做出準確、具體的分析評價，對資金的使用效益也難以正確、完整的評價，目前，基本上只進行基本的、總括的分析評價。三是預算執行中還存在預算內容不實、預算約束不強和預算執行不了的情況。

　　（三）經濟責任審計開展困難重重，審計效果不理想。主要表現在兩個方面：一是“先離后審，審任脫節”。在實際工作中，一般都是離任后，才委托審計部門進行審計，這種事后審計，使審計工作陷于被動。未經審計，照樣可以升職。對查出的問題也不好處理，審計結論難以落實，審計容易走過場，起不到威懾作用，使任期經濟責任審計顯得無足輕重。二是經濟責任劃分困難，特別是任期經濟責任難以界定，因此難以做出準確的審計評價。

　　二、加強財務內部控制制度

　　（一）完善內部控制制度推進內部會計控制制度建設，是維護財經紀律、抓好增收節支、強化財政管理職能的重要措施。針對當地具體情況，在國家已經出臺的加強對內部會計控制的相關條款的基礎上，以單位會計管理制度為載體，統一制定《內部財務會計管理控制制度》，通過制定不同方面內部會計控制制度，形成一個相對完善的內部會計控制體系，使單位在內控方式、技術、手段等方面有章可循，形成內部會計機構和崗位設置合理、職責權限劃分明確、不相容職務相互分離、各崗位之間相互制約、相互監督的完善的內部會計控制制度。通過該制度的全面實施，減少資產損失風險，切實規范會計行為，提高財政資金的使用效益。加強會計人員的培訓，單位內部控制的成敗關鍵在于人員素質的高低程度，其素質控制的目的在于保證工作人員具有忠誠、正直的品質和勤奮、有效的工作能力，從而保證內部控制的有效實施。它對財會人員的素質有更高的要求，不僅要求專業技術性強，政策性、法制性強，并且還需要有一定的職業道德水準。通過培訓，使行會計人員知識和技能得到不斷更新、補充、拓展，進一步掌握內部財務管理控制制度和財政政策，支持和督促會計人員遵循會計職業道德，增強會計法制觀念，提高守法意識和財務管理水平，正確行使會計人員的職責權利。

　　（二）加強預算管理。、預算管理是管理的核心，貫穿整個單位的業務活動，加強預算管理是確保業務目標實現的重要手段，是各項事業健康發展的條件保障。在管理中，一是在部門預算編制環節，要在實施綜合財政預算的基礎上，努力做到零基預算和細化預算。特別是在編制支出預算時，應從單位當年實際需要出發，結合當年財力狀況，核定具體支出額度，明確各項支出的方向和用途；二是在部門預算執行環節，應進一步強化預算的剛性約束。應在支付環節強化預算執行，防止隨意超預算、擴大預算范圍等行為的發生。

　　（三）領導重視在制定內部控制有關規定時，、要明確單位負責人應負的責任，只有這樣，才能使單位由上而下共同執行內部控制要求，從而推動內部控制的健康發展。還可以在事業單位內部推行法人經濟責任制，將責任風險直接與決策層掛鉤。經濟責任制即按領導分工予以縱橫監控，規定職責，相應授權，從而實現各盡其職、相互協調、相互制約的控制目的。同時，要建立必要的信息披露制度，接受社會公眾的監督和約束。也應把內部控制作為一項日常工作來抓，可以把內部控制的好壞作為領導政績的一個方面。

　　總之，單位的內部控制是一項不斷推陳出新、任重道遠的工作。隨著時代的不斷變化，內部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發生。在社會主義市場經濟大發展的情況下，事業單位的建設也面臨著新的挑戰，為保證事業單位的正常運行，除了要建立起比較完善的內控制度外，更要使內部控制適應時代發展，做到與時俱進。

單位內部管理制度8

　　近些年來，國家為達到改善整體水環境，確保水利工程的有效運行，完全的發揮出水利工程在國民經濟中的運行效益，促進我國國民經濟的持續健康發展，國家正不斷的加大水利項目的建設力度，尤其是水利建設項目方面的資金投入不斷增加。20xx年初的中央“一號文件”規定，20xx年到20xx年，用于水利建設的年平均投入將會在20xx年的基礎上翻一番。

　　按此推算，未來10年投放于水利建設上的資金將達4萬億，平均每年4000億。這時，加大對資金的管理力度，增強對水利專項資金的管理，促進水利工程的內部控制，提高資金運作能力成為了資金管理的重中之重。與此同時，我國財政部也先后制定了《內部會計控制規范－基本規范（試行）》和《內部會計控制規范－工程項目（試行）》，給水利工程項目建設的資金管理提供了一個很好的依據。但是在水利工程項目建設的過程中還是存在著一些資金管理的缺陷，下面將就如何從水利工程建設的全過程，通過內部會計控制的方式來加強對工程建設資金管理談一些看法。

　　一、將會計控制融于水利工程項目建設的全過程，完全發揮其財務管理功能

　　水利工程的項目建設包括前期的規劃、勘測、設計和招投標，隨后進入項目的施工、監理以及竣工驗收，是一個系統性的組織管理過程。水利工程項目財務管理的內部會計控制主要包括這樣五個基本環節：項目決策過程中的風險控制、勘測設計及資金的概預算控制、招投標過程中的合同控制、施工過程控制以及竣工驗收控制。財務控制貫穿于項目建設的全過程，在豐富了財務管理工作內涵的同時也給工程的財務管理起到了積極作用。機構在對工程的具體特點進行分析的基礎上，應該選擇一個合理的方式來對施工資金預算進行審核。這主要包括：工程定額使用的正確性、工程量計算的準確性、工程建設費用的計取、匯總的合理性等。

　　在施工管理控制過程中，控制的關鍵點在于項目施工合同的執行、項目專項資金的使用、工程投資于進度的控制、施工費用的控制等。在整個施工過程中，會計人員或者是會計機構都應該參與進來，對關鍵控制點予以重點把握。會計人員應當加強與承包單位的溝通，準確掌握工程進度，根據合同約定，按照規定的審批權限和程序辦理工程價款結算，不得無故拖欠。因工程變更等原因造成價款支付方式及金額發生變動的，應當提供完整的書面文件和其他相關資料，并經會計機構審核后方可付款。在工程的驗收環節，會計人員或者是會計機構的主要工作是就項目收尾工作開展全方位的清理工作，對各個施工單位所提交的工程竣工決算書進行審核；之后整理并編制出竣工決算初稿，報請相關管理層進行決算審計；對項目的投入與收益進行分析。在整個竣工驗收階段，會計控制都應該參與進來。

　　二、針對關鍵控制點建立崗位責任制，根本上實現內部會計控制

　　由于水利工程建設是一個系統性的工程，其涉及的資金較多，而且牽扯進來的單位較多，參與人員復雜，這給工程的內部會計控制增加了難度。因此，工程建設單位應該根據水利工程的這些特點，以工程的內部會計控制為核心，通過找出內部會計控制的關鍵點，對工程項目進行針對性的控制。這樣，不但可以提高內部控制的效率和效果，同時還可以使得內部控制制度精簡，增加內部會計控制的活力，不會由于制度過多而挫傷業務人員的'工作積極性。在對各個部門及崗位進行設立的過程中，應該盡量將不相容的崗位獨立開來，同時采用相互制約及相互監督的方式建立起對應的崗位責任制。

　　通常而言，崗位業務不相容的主要包括：項目的決策和項目可行性分析工作；資金的概預算與預算審核工作；資金的支付與項目實施的具體運行；竣工審計與竣工決算。同時，還應該根據項目的相關業務建立一個完善的授權和審批制度，對授權方式、程序以及具體的權力范圍等都要有明確的界定和控制，對授權人的職責范圍以及工作要求等進行嚴格要求。再次，在確定崗位時，還應該根據業務人員的具體工作特點，諸如工作經驗以及專業知識等來詳細考慮，確定其人事厲害關系。只有做到上面幾點，才能夠保證權力受到控制，有效的防止違法行為的發生。

　　三、做好內部控制的監督工作，完善基礎建設項目的內部控制制度

　　工程建設單位應該建立起工程項目的監督機制，在對執行監督檢查工作的人員以及機構的職責和權限等加以明確，通過定期與不定期相結合的方式對之進行檢查。作為水利工程項目控制中的一個重要方面，內部審計要與工程具體的實際情況相結合，諸如工程投資規模的大小以及工程建設周期的長短等，設立一個具有獨立決策與執行能力的內部審計機構對整個工程項目進行的財務情況進行監督。傳統的內部審計工作的工作重點是對所使用的資金的合法性和使用效率進行審計，而當前的內部審計工作則還將內部會計控制工作的運行情況等納入其中，形成了一個對內部會計控制的再監督。

　　總之，應當建立和完善水利工程項目各項管理制度，全面梳理各個環節可能存在的風險點，規范水利工程立項、招標、造價、建設、驗收等環節的工作流程，明確相關部門和崗位的職責權限，做到可行性研究與決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與審計等不相容職務相互分離，強化水利工程建設全過程的監控，確保水利工程項目的質量、進度和資金安全。

單位內部管理制度9

　　一、消防安全教育、培訓。進行消防安全宣傳普及教育，學習有關法律、法規和消防安全知識，分析和整改火災隱患，經常組織消防知識和業務技能的培訓和教育，做到“會報警、會使用消防器材、會撲救初起火災”，同相鄰單位和群眾組織搞好消防安全聯防工作。

　　二、防火巡查、檢查。預先編制相應的防火檢查表，規定檢查內容要點，檢查依據和檢查合格標準。實行逐級防火責任制，單位、科室負責人及職工定期不定期進行檢查，檢查結果記錄備案。

　　三、安全疏散設施管理。要配備應急照明和疏散指示標志，配備防火門和其他應急疏散設施，并定期進行檢修，保證完整、有效。疏散通道和安全出口必須保障暢通，不得堵塞。

　　四、消防設施和器材管理。消防器材的.配置種類、數量及配置地點，應當由專人負責，配置地點應當有明顯標志。消防設施和器材應當定期進行檢測，發現損壞應當及時維修或更換。

　　五、用火、用電、用氣管理。（一）對于儲存或處理可燃氣體、液體、粉塵的設備，應當進行安全處理；（二）敷設燃氣管線、電氣線路、安裝和維修燃氣、電氣設備，必須由正式參加特殊工種培訓人員承擔；（三）電加熱設備必須有專人負責使用和監管，離開時要切斷電源；（四）容易產生靜電引起火災爆炸的場所，應當安裝消除靜電的裝置；容易遭雷擊引起火災爆炸的場所，應當安裝避雷裝置，并應在雷雨季節來臨前，進行接地電阻檢測；（五）燃氣、電氣管線和設備應當有專人負責監管，定期檢查。

　　六、火災隱患整改。認真研究本單位存在的火災隱患，根據實際，制定一整套切實可行的整改方案。按要求對存在的火災隱患進行徹底整改，對整改內容不清楚或是歷史遺留火災隱患，無法按時整改的，應當及時向公安消防機構匯報。

　　七、易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理。規定本單位易燃易爆危險物品的類別、品種和防火防爆場所，安排專人看管，嚴格收發易燃易爆危險物品和進入防火防爆場所手續，制定各類易燃易爆危險物品的防火、防爆和滅火措施。

　　八、滅火和應急疏散預案演練。建立健全滅火和應急疏散預案組織機構，明確分工，相互協調，熟練掌握消防業務基本技能，能夠及時有效地撲救初起火災。發生火災后保護現場，積極協助公安消防機構調查火災原因。

單位內部管理制度10

　　一、外來人員一律憑身份證等證明身份的'證件，在門衛處辦理登記手續后由門衛負責聯系安排，謝絕私自進入公司。

　　二、公物出門，必須有單位有效證明，否則門衛不予放行。

　　三、各種機動車輛進出，應自覺接受檢查。

　　四、門衛人員24小時值班，不得擅自離崗。

　　五、門衛人員應在規定區域內加強巡邏，做到勤聽、勤看、勤問、勤查、勤記，嚴防各種事故的發生。

　　六、門衛人員必須提高警惕，堅守崗位，照章辦事，主動查詢可疑的人和事，發現異常情況應及時向治保委員會辦公室（安全科辦公室）報告。

單位內部管理制度11

　　在市場經濟條件下，事業單位應該完善自己的以預算管理為核心的內控制度建設，它是現代管理發展的趨勢，可以有效避免事業單位預算部門在單位內部管理、外部的經營風險等方面所面臨的困難。

　　一、事業單位財務預算管理與內控制度的聯系

　　事業單位是代表政府面向社會行使政府多項公共事務功能的窗口單位，同時事業單位在很多領域參加經濟建設，事業單位的財務經費主要由行政事業性收費、國家財政撥款等組成，事業單位的財務預算就是財務人員對核算的不穩定因素做合情合理的判斷，目的是控制成本，做到對單位未來階段性資金的收支、經營成果和分配等經濟活動做具體安排，而內控制度則是對單位內部的各種經濟活動的權責分工和程序方法進行詳細的規定，其中內控制度不僅完善了事業單位內部組織機構，同時也是本單位進行籌劃、調控、管理的基本組織。事業單位的內控制度有利于保障預算管理的準確、科學的在單位內部實施，做好預算管理和內控相互制衡、相互約束，有合理完善的獎罰制度，定期考核預算目標的完成情況，以此為基礎完成預算目標做好內部控制工作。

　　二、我國事業單位財務預算和內控制度現狀

　　(一)事業單位對財務管理的內部控制工作重視度不高

　　事業單位良好的內控意識是保障內控制度在本單位順利實施的前提，有相當一部分的單位領導對財務上的內控工作認識不清，只簡簡單單的認為預算只是會計個人的事情，忽略了財務管理的內部控制工作的重要性和合理性，有財政機構和審計監督機構的審查，使財務管理內控制度敷衍塞責，徒有其表。

　　(二)財務預算管理內控機構是空架子，用來敷衍審查機構

　　健全的財務預算管理內控機構是事業單位必不可少的，有些單位領導人對內控工作的重視程度不高，更談不上內控機構的構建，有些單位即使有也是徒有其表的.空架子，沒有機構內人員或者是為了應付檢查臨時調其他崗位員工來頂替工作的現象。

　　(三)事業單位內控制度領域有待加強

　　事業單位內控制度方面可依據的法律法規很少，財務部下發的《內部會計控制規范》的規范對象主要是企業，不過這里面的內控思想、制定原則、制作方法對事業單位的財務預算也同樣適用。在實際情況中事業單位內控制度的建設卻不盡人意，有的單位可能只是用一般性的財務規章規范來當做內控制度去執行，對單位的各項業務流程的控制有些過于隨意，對其中出現的問題可能只是依照過往經驗和慣常做法，沒有正確的內控制度可遵守。

　　三、完備預算管理和內部控制制度的原則和措施

　　(一)預算管理內控制度的建立應遵循的原則

　　1、首先是合法性原則

　　事業單位要遵照法律法規的規定在內部建立合乎法律程序的內部控制制度，有些依法定程序走的步驟看起來可能是稍顯繁瑣，但是實際上在規避不法行為的作用上舉足輕重不容小覷，所以嚴格遵照合法性原則建立完備的預算管理內控制度是必要的.

　　2、第二要遵守協調性原則

　　主要是依據指國內環境、政策導向、單位自身的發展來制定或修改財務內控制度。協調性原則對外是指合法性原則，也就是財務內控制度的制定必須遵循法律法規的規定，不能鉆法律漏洞，也不能違背法律的規定，與法律法規的規定是一致的、協調的，對內部就是要協調適應本事業單位財務的內部控制工作，和本單位的發展情況是互相協調的，不能存在內控制度和單位內部控制實況不適應的問題。

　　3、內部控制制度的權威性原則

　　內部控制一經制定，單位從上到下都要嚴格執行，對于嚴格執行到位的，要給予表彰，對于沒有做好嚴格執行的，要給予處罰，以顯示內控制度的權威性和不可侵犯性和權威性，對于位高權重者偶爾犯錯、或者是普通員工出現的小錯要本著防微杜漸和一視同仁的態度正確處理。

　　(二)完備預算管理和內部控制制度的措施

　　1、提升事業單位一把手對以預算管理為核心的內部控制制度建設重視程度的認識

　　建立健全的以預算管理為核心的內部控制制度，首先要提高事業單位領導人對預算管理和內部控制制度的重視程度，可以組成內控制度建設小組，由單位一把手親自監督主持對以預算管理為核心的內部控制制度的建設，責成各部門管理人員和員工嚴格遵循內控制度進行工作，保障預算目標在各部門順利開展和圓滿完成。

　　2、其次要結合自身發展情況，建立清晰準確的預算編制

　　預算編制質量的優劣直接關系到事業單位各部門各項工作的開展和完成，因此我們除了加強對部門預算編制工作的重視度之外，還要提升部門預算編制的質量，事業單位的領導應該親自蒞臨到統籌預算編制的制定工作中去，遵循合法性、協調性、權威性的準則來制定預算編制工作，力求預算編制做到零基預算和細化預算，對事業單位的具體收支標準要做到詳細規定，另外還要準確標出各項資金支出的用處和去向，能細化到具體項目的要力求具體化、細致化，各部門在完成具體的預算目標過程中要做到嚴厲的自我約束，嚴厲禁止隨意添加支出項目，超出預算范圍等等行為。

　　3、區別一般性支出和重要性支出

　　部門預算的編制應該嚴格依照本部門的實際發展情況和自身的財力進行編制，把一般性支出和重要性支出按重要程度標示出來，在嚴格保障重點性支出需要，從嚴對待一般性支出，單位的財務預算編制詳細的要包括本單位的全部財務收支，事無巨細，方方面面都要編制到。

　　4、對事業單位物資財產要做好內部控制，力求內部控制做到對每個員工的行為進行約束

　　對事業單位的各項物資財產要做到定時按期進行盤點，并將盤點結果和會計賬目進行對比，發現問題要及時上報領導，找出原因，追查責任，將責任要追蹤到具體的人身上，不能辦糊涂事做糊涂賬，防止有不法分子中飽私囊的違法亂紀行為，一旦發生資產損毀要嚴格依照法定程序向領導報告，經領導核準后才能核銷。對于事業單位的資產管理賬目要力求做到清晰明白真實有效，需要嚴格的授權審批手續，事業單位各項經濟活動必須嚴格依照授權審批手續才能完成，務必準確明示部門員工的權限和義務，做到內控制度對每個員工的行為做到約束。

　　5、完善內部制度做好各個部門的協調發展、共同努力

　　完善內控制度要做好統籌成本控制和單位效益的協調關系、財務內控制度和會計自身職業素養的之間的關系、舊式的內控方法和新穎的適合單位發展的內控方式之間的關系，只要我們在日常工作中做到對以上三對關系的正確處理，就可以使內控制度的優勢在單位內充分發揮出來，與此同時，單位各部門要做好協調共同努力，尤其是單位的財政部門、審計部門，要做好對預算部門內部控制的監察，財政部門主管內部控制工作，在日常生活中財政部門除了要提高對預算機構內控制度建設的構造和領導，還要不斷促使預算部門提升對財務管理內控制度的充實和完備。審計部門是監督部門，除了做好平常的監察監督外，還要定時不定期的對整個預算機構的財務內控制度以及執行度進行監督審查，以督促其健康良性發展。

　　6、對內做好內部審計，不斷提升內審人員的專業素養

　　內部審計是事業單位財務內控制度順利進行的重要保障，除了加快完善內審工作制度、提高內審人員的工作地位之外，還要做到建立內審復查程序，即本單位的內部審計工作告一段落后，要在指定的時間段內再核查內審結果的執行情況。同時，內審人員專業素養的提升對內控制度的執行和實施的重要作用也不言而喻，內審人員要具備高質量的管理能力、豐富準確的法律知識和熟知本單位的內部規章制度，這幾點同時具備才能更好的監督執行內部控制制度的實施。

　　四、附則

　　預算部門建立內部控制制度是提升本單位財務管理效率的有力手段之一，在市場經濟條件下，內控制度的建設將提升預算部門的內部管理、規避運營風險、保證會計信息質量等等方面的作用，盡管如此，預算部門建立內控制度還存在了許多不盡人意的地方，希望本文能夠拋磚引玉，使單位領導加大對以預算管理為核心的內控制度建設力度。

單位內部管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了加強本單位辦公環境的衛生管理，創建文明、整潔、優美的工作和生活環境，制定本制度。

　　第二條本制度適用于本單位辦公環境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理。

　　第三條凡在本單位工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。

　　第四條綜合科為環境衛生管理的職能部門，負責全單位的環境衛生管理工作，其他科室協同做好環境衛生的管理工作。

　　第五條綜合科應當加強有關環境衛生科學知識的宣傳，提高員工的環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。

　　第六條專職環境衛生清掃保潔人員(物業公司)應當認真履行職責，文明作業。綜合科負責聯系和監督工作，任何人都應當尊重環境衛生工作人員的勞動。

　　第七條各科室內(單位統一使用的除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔。

　　第二章公共區域的清掃與保潔

　　第八條單位公共區域(包括主次干道、活動室、開水房等)的清掃與保潔，由物業管理管理公司負責。

　　第九條各科室負責辦公室內的清掃與保潔，并實行“門前三包”的責任制管理。

　　第十條單位會議室的日常衛生由綜合科接待室負責聯系，物業管理負責清掃和保潔及美化綠化。

　　第十一條禁止在單位內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生責任區內的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報刊雜志及廢舊紙張，統一交綜合科保存及處理。

　　第十二條開水房、廁所及其他公共衛生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。

　　第十三條單位內禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。

　　第十四條綜合科督促物業管理定期對洗手間、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。

　　第三章室內衛生的管理

　　第十五條各科室環境衛生由各科人員包干，各科科長負責，綜合科監督檢查，單位領導組織臨時抽查。

　　第十七條室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。

　　第十八條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的'物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。

　　第四章廢棄物收運與管理

　　第十九條分布在單位公共區域內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門負責管理。

　　第二十條各科室產生的垃圾、廢棄物，應當按照規定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動地點或位置。

　　第五章獎罰措施

　　第二十一條違反本制度規定，有下列行為之一者，責令其糾正違規行為，采取整改措施，并可視情節嚴重程度給予經濟處罰：

　　一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;

　　二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;

　　三.不履行環境衛生責任區清掃保潔義務、影響環境衛生的。

　　第二十二條單位每年度評比一名衛生工作積極分子，獲得者給予一定的物質獎勵和精神鼓勵。

　　第二十三條本制度自頒布之日起執行。

單位內部管理制度13

　　當前，我國各行政事業單位都有一套自己的內控制度，但是從國家的角度來看，仍然沒有一套統一的制度或者方針來對行政事業單位進行指導，行政事業單位內控制度目前還處在發展的雛形階段。所以我國有關的部門必須盡早地制定一套完善統一的內控制度，否則行政事業單位的財務管理水平和公共服務職能將大打折扣。

　　一、行政事業單位加強內部控制的重要意義

　　首先，行政事業單位重要的職責之一就是社會公共服務，我國經濟發展迅速，民族對政府的服務質量以及效率又有新的要求，行政事業單位要提升自己的服務意識，而內控制度對行政事業單位的服務水平、效率以及意識都起著關鍵作用。其次，國有資產是財產和屬于國家的財產權的總稱。行政事業單位作為國有資產的管理者，應以防止資產流失，確保資產安全為己任。隨著市場經濟的飛速發展，國有資產的安全性也受到社會的廣泛關注。行政事業單位內部控制制度的建設，可以在規范工作程序的同時，有效規避風險，及時發現問題，減少資產流失的可能性，保護國有資產的安全。

　　二、行政事業單位內控制度存在的問題

　　（一）行政事業單位內控意識不足當前我國相當一部分的行政事業單位缺少對內部控制的認識，無論是實踐還是理論認知方面都缺乏主動意識。拿財務方面來說，行政事業單位采用的財務模式仍是傳統老舊的方式，重視業務而忽視內控。很多行政事業單位不理解內部控制的意義，所以就沒有花精力去建設和管理內部控制制度，最終呈現出來的內控制度漏洞百出。當然盡管一些行政事業單位已經建立了內部控制制度，但在實際工作中未能有效實施內部控制，致使內部控制制度缺乏效力。

　　（二）內控制度不完善大部分行政事業單位的內控制度不完善，無法對重要部門以及崗位實施有效的監督。還有些行政事業單位內控制度形同擺設，執行起來也是走走過場。還有就是沒有實行嚴格的內控管理，只重視管理結果而忽視了內控管理的過程，對事前控制和事中控制也把握不足。行政事業單位脫離自身實際情況，未能有針對性地對內控制度進行實施，很難發揮出內控制度對行政事業單位的積極作用。

　　（三）審計制度不完善沒有完整的審計制度導致行政事業單位在票據使用時亂象叢生，另外審計程序的不規范也導致財務支出的審核不夠嚴謹，最后就是審計監督的不嚴格也導致了支出的合理性缺少了公平的審核。上面這些情況給行政事

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